• 24 آذر 1395

  • 0 نظر

دستورالعمل گردش انبار

ـ برگ درخواست خريد:

بر اساس احتياج و يا تقاضاي رسيده از بخشها، مراحل زير براي خريد كالا انجام مي‌گيرد:
1- انباردار برگ درخواست خريد را در دو نسخه سفيد ضخيم و رنگي نازك تنظيم و هر دو نسخه را به واحد تداركات ارسال مي‌نمايد.
2- واحد تداركات نسخ برگ درخواست خريد را به تأييد حسابداري (تعهدات و اعتبارات) و مسئول بخش اداري و مالي مي‌رساند.
3- تداركات نسخه دوم فرم را به انبار ارسال نموده و نسخه اول را براي انجام عمليات خريد نزد خود نگهداري مي‌نمايد.
4- انباردار نسخه دوم را تا زمان دريافت كالا موقتاً نزد خود نگهداري مي نمايد.
5- انباردار پس از دريافت كالا و مقايسه آن با نسخه دوم برگ درخواست خريد كالا، رسيد انبار را براساس كالاي دريافتي مطابق نمودار شماره دو تنظيم كرده و نسخه دوم برگ درخواست خريد را پس از ثبت اطلاعات در كارت انبار، بايگاني مي‌كند.
6- واحد تداركات براساس فاكتورهاي خريد صورتحسابي تهيه كرده و آن را همراه نسخه اول برگ درخواست خريد و فاكتورها و اسناد ضميمه ديگر به حسابداري ارسال مي‌نمايد.
7- حسابداري فرمهاي‌ دريافتي را با هم و رسيد انبار مقايسه كرده و پس از انجام عمليات مالي لازم، نسخه اول برگ درخواست خريد را همراه ساير مدارك، حسب مورد، بايگاني يا به حسابداري دفتر مركزي ارسال مي‌نمايد.
  • آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 15:28

  • 0 نظر

پشتیبانی

مشاوره فروش

باشگاه مشتریان

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!