2024-03-29 16:45:24

دستورالعمل گردش انبار

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
فهرست عناوین مقاله

فهرست مطالب

ـ برگ درخواست خريد:

بر اساس احتياج و يا تقاضاي رسيده از بخشها، مراحل زير براي خريد كالا انجام مي‌گيرد:
1- انباردار برگ درخواست خريد را در دو نسخه سفيد ضخيم و رنگي نازك تنظيم و هر دو نسخه را به واحد تداركات ارسال مي‌نمايد.
2- واحد تداركات نسخ برگ درخواست خريد را به تأييد حسابداري (تعهدات و اعتبارات) و مسئول بخش اداري و مالي مي‌رساند.
3- تداركات نسخه دوم فرم را به انبار ارسال نموده و نسخه اول را براي انجام عمليات خريد نزد خود نگهداري مي‌نمايد.
4- انباردار نسخه دوم را تا زمان دريافت كالا موقتاً نزد خود نگهداري مي نمايد.
5- انباردار پس از دريافت كالا و مقايسه آن با نسخه دوم برگ درخواست خريد كالا، رسيد انبار را براساس كالاي دريافتي مطابق نمودار شماره دو تنظيم كرده و نسخه دوم برگ درخواست خريد را پس از ثبت اطلاعات در كارت انبار، بايگاني مي‌كند.
6- واحد تداركات براساس فاكتورهاي خريد صورتحسابي تهيه كرده و آن را همراه نسخه اول برگ درخواست خريد و فاكتورها و اسناد ضميمه ديگر به حسابداري ارسال مي‌نمايد.
7- حسابداري فرمهاي‌ دريافتي را با هم و رسيد انبار مقايسه كرده و پس از انجام عمليات مالي لازم، نسخه اول برگ درخواست خريد را همراه ساير مدارك، حسب مورد، بايگاني يا به حسابداري دفتر مركزي ارسال مي‌نمايد.
برای دانلود PDF مقاله لطفا ایمیل خود را وارد کنید
call-center2

ارتباط با پارمیس

در ساعات کاری با شماره 87758-021 تماس بگیرید تا کارشناسان ما حداکثر تا 24 ساعت آینده با شما تماس بگیرند.
ساعات پاسخگویی تلفنی:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 17:30
پنجشنبه ها از ساعت 8:30 تا 12:30

لطفا جهت اطلاع از امکانات تماس بگیرید