کانال رسمی آموزش حسابداری

تلگرام پارمیس

کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس



دستورالعمل گردش انبار

    24 آذر 1395

ـ برگ درخواست خريد:

بر اساس احتياج و يا تقاضاي رسيده از بخشها، مراحل زير براي خريد كالا انجام مي‌گيرد:
1- انباردار برگ درخواست خريد را در دو نسخه سفيد ضخيم و رنگي نازك تنظيم و هر دو نسخه را به واحد تداركات ارسال مي‌نمايد.
2- واحد تداركات نسخ برگ درخواست خريد را به تأييد حسابداري (تعهدات و اعتبارات) و مسئول بخش اداري و مالي مي‌رساند.
3- تداركات نسخه دوم فرم را به انبار ارسال نموده و نسخه اول را براي انجام عمليات خريد نزد خود نگهداري مي‌نمايد.
4- انباردار نسخه دوم را تا زمان دريافت كالا موقتاً نزد خود نگهداري مي نمايد.
5- انباردار پس از دريافت كالا و مقايسه آن با نسخه دوم برگ درخواست خريد كالا، رسيد انبار را براساس كالاي دريافتي مطابق نمودار شماره دو تنظيم كرده و نسخه دوم برگ درخواست خريد را پس از ثبت اطلاعات در كارت انبار، بايگاني مي‌كند.
6- واحد تداركات براساس فاكتورهاي خريد صورتحسابي تهيه كرده و آن را همراه نسخه اول برگ درخواست خريد و فاكتورها و اسناد ضميمه ديگر به حسابداري ارسال مي‌نمايد.
7- حسابداري فرمهاي‌ دريافتي را با هم و رسيد انبار مقايسه كرده و پس از انجام عمليات مالي لازم، نسخه اول برگ درخواست خريد را همراه ساير مدارك، حسب مورد، بايگاني يا به حسابداري دفتر مركزي ارسال مي‌نمايد.


ارسال نظر

نام: *
ایمیل:*
نظر شما: *
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس