نرم افزار یکپارچه انبار پارمیس استار

نرم افزار انبار پارمیس استار


انبار یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین اقلام دارایی جاری در یک مجموعه به شمار می‌رود و انبارداری یکی از ارکان اداره صحیح و دقیق یک کسب و کار است و در این میان تفاوتی نمی‌کند که این کسب و کار یک فروشگاه کوچک باشد یا یک کارخانه بزرگ، برای هر کدام از آن‌ها انبارداری چه به لحاظ تعدادی و ریالی از اهمیت خاصی برخوردار است.


با توجه به تجربیات گذشته، نیازهای حال و آینده مشتریان و اهمیت کالا و انبار در کسب و کارهای تولیدی و بازرگانی و تنوع صنوف و کسب و کارهای مختلف، در پارمیس استار نگاه ویژه‌ای به کالا و انبار شده است. انبار پارمیس استار با سیستم حسابداری، بازرگانی و تولید در ارتباط مستقیم است و همین طور می‌تواند انبار ریالی و تعدادی جداگانه‌ای را در اختیار کاربر قرار دهد.




مزایا


معرفی کالا‌ها از طریق فایل Excel

صدور رسید کالاها از طریق فایل Excel

طراحی بارکد کالاها به صورت پویا

استفاده از قابلیت ویژگی در معرفی کالاها

تعریف کالا بصورت چند بخشی با مشخصه‌های نامحدود

مشخص‌کردن جانمایی کالاها

امكان صدور همزمان اسناد مالی جهت عمليات انبار

امکان ثبت سریال و کد رهگیری جهت کلیه تراکنش‌های انبار

امکان تعریف سطوح کدینگ انبار (امکان کد گذاری گروه‌های انبارها)

امکان صدور سند اصلاحی بازسازی کاردکس کلیه کالاها در بازه تاریخ مشخص

امکان کنترل کلیه تراکنش‌های انبار با ثبت‌های مالی مرتبط و گزارش مغایرت به تفکیک انبار

امکان تعریف گروه‌های اصلی کالا بصورت ساختار درختی با کد مشخص

تولید اتوماتیک کد کالا از روی کد مشخصه‌های انتخاب شده برای کالا

تولید اتوماتیک عنوان ثابت کالا از روی مشخصه‌های کالا با توجه به انتخاب کاربر

امکان تعیین کالاهای جایگزین کالا


امکانات


امکان غیرفعال‌نمودن انبار

امکان ثبت کد منحصر بفرد برای هر انبار

مشخص کردن حداکثر طول کد برای مشخصه‌ها

امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا (عدد، لیتر، کیلوگرم، متر و ...) و اختصاص یک واحد اصلی و اختصاص نامحدود واحد فرعی با تعیین نسبت به واحد اصلی برای هر کالا

امکان غیرفعال‌کردن کالاها و عدم نمایش در لیست کالاها

امکان اختصاص بارکد، ایران کد و کد اختصاری به هر کالا و انتخاب کالاها توسط این کدها

امکان محدود کردن یک کالا به انبارهای خاص

مشخص کردن لیست قیمت‌های یک کالا

امکان ذخیره تصویر برای هر کالا

تعریف کالاها و اجزای تشکیل‌دهنده یک کالا در صورت ترکیبی بودن

انجام عمليات مقداری مشتمل بر صدور رسيد و حواله انبار، درخواست کالا و سفارش خريد و عمليات انبارگردانی

انجام عمليات مقداری/ريالی مشتمل بر ورود و خروج کالا، نقل و انتقال کالا بين انبارها، تعديل قيمت کالا و رسيد محصول

امکان صدور سند مالی و رسيد و حواله بصورت دستی و خودکار هنگام استفاده از عمليات مقداری/ريالی و به هنگام‌سازی کاردکس‏های مقداری/ريالی

امکان استفاده از روش‏های ثبت موجودی دائمی يا ادواری و امکان استفاده از روش‏های قيمت‌گذاری ميانگين، FIFO ،LIFO و آخرین خرید و استاندارد (ثابت) به تفکيک کالا

امکان تعریف انواع خودرو و راننده و نسبت دادن به رسیدها و حواله

امکان اختصاص سریال به یک محموله و یا برای هر قلم کالا و امکان انتخاب و ردیابی کالاها

امکان ارتباط اقلام کالا در سند ورود و خروج به حساب‌های متفاوت به تفکیک کالا

انتقال موجودی کالاها به صورت مقداری/ريالی از دوره مالی قبل

امکان تعیین ارتباط کالاها و انبارها جهت ثبت تراکنش کالا در انبارهای خاص

امکان تعیین حق دسترسی کاربران به انبارها

تعديل قيمت کالاها در انبارهای مختلف با امکان ثبت مالی

امکان انبارگردانی و ثبت اطلاعات شمارش شده و صدور خودکار حواله/رسید مغایرت

امکان جستجوی کالا با کد، نام، شماره فنی و نام لاتین جهت ثبت اقلام فاکتور

امکان چاپ برچسب بارکد و قیمت کالا

امکان ریالی کردن اسناد مقداری انبار به صورت تکی و یا گروهی

امکان پیوست نمودن اسناد و فایل‌های مورد نیاز به هر کالا، رسید و یا حواله

امکان تعریف کالای پکیج


گزارشات


گزارش کاردکس کالا (مقداری/ريالی)، کاردکس تجمعی کالا (به تفکيک روز) و گزارش گردش کليه کالاها به تفکيک انبار و در هر مقطع زمانی

گزارش موجودی کالا به تفکيک انبار و گزارش موجودی کالا بر اساس گروه‏های کالا در تاريخ معين به دو صورت مقداری و مقداری/ريالی

گزارش تگ‏های انبار همراه با گزارش شمارش‏های اول تا سوم انبارگردانی و گزارش‏های مغايرت موجودی انبارها

گزارش مقایسه‌ای موجودی کالا در مجموعه انبارهای انتخابی کاربر

گزارش موجودی کالا، قيمت تمام شده، سود و زيان به تفکيک کالا و انبار در فاصله تاريخی معين

گزارش گردش کالا با سريال مشخص و موجودی کالاها به تفکيک سريال

گزارش تطبیق عملیات کالا و اسناد مالی مرتبط و مغایرت‌های موجود

گزارش کنترل گردش و مانده موجودی کالا و گردش و مانده حساب‌های مالی مرتبط در فاصله زمانی مشخص

امکان ارسال تمامی گزارشات به اِکسل

امکان طراحی و ویرایش گزارشات به دلخواه کاربر

امکان خروجی کلیه گزارشات در قالب وُرد، اِکسل، پی دی اف و ...


تصاویری از محیط برنامه


تصاویر نرم افزار حسابداری پارمیس استار - زیر سیستم انبار تصاویر نرم افزار حسابداری پارمیس استار - زیر سیستم انبار


درخواست خرید یا مشاوره


لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان پارمیس در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
لطفاً این فیلد را تکمیل کنید
لطفاً تلفن خود را به درستی وارد نمایید
پر کردن این فیلد الزامی می باشد.
نامعتبر
کد امنیتی
بازسازی لطفاً کد امنیتی را به درستی وارد کنید


سایر زیرسیستم ها


[ ]

منتشر شده در company
دوشنبه, 30 مرداد 1396 11:31

گزارش موجودی ریالی کالاها

منوی کالا و انبار > گزینه موجودی کالا

در این قسمت همه انبارها یا انبار خاص را انتخاب نموده ، می توانیم همه کالاها یا گروهی از کالاها یا کالای خاصی را انتخاب کرده و در قسمت پایین این پنجره تیک گزینه موجودی ریالی انبار را زده و در نهایت گزینه تایید را می زنیم .

 گزارش موجودی ریالی کالاها  | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

دوشنبه, 30 مرداد 1396 11:22

تهیه گزارش از سود فاکتورها

منوی کالا و انبار > گزینه گردش کالاها و فاکتورها:

1. گزینه گردش فاکتورها را انتخاب کرده

2. نمایش سود تقریبی کالاها و فاکتورها را تیک می زنیم

3. نوع فاکتور مورد نظر ( مثلا فروش ) را تیک می زنیم

موارد دیگر مانند نوع گردش ، ترتیب گزارش دهی ، تمام موارد سمت چپ پنجره و همچنین محدوده تاریخی را می توانیم به عنوان فیلتر گزارشمان انتخاب کنیم و در نهایت دکمه تایید را می زنیم .

 تهیه گزارش از سود فاکتورها | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

دوشنبه, 30 مرداد 1396 11:16

شمای چاپ فاکتور رسمی

نرم افزار حسابداری پارمیس پِلاس امکان چاپ فاکتور به فرمت فاکتور رسمی را دارد . برای ایجاد شِمای فاکتور رسمی مراحل زیر را انجام دهید :

منوی ابزارها > تنظیمات شِمای چاپ فاکتور

در قسمت ایجاد و تغییر شِمای چاپ فاکتور نام شما را گذاشته ( به طور مثال فاکتور رسمی ) ، قطع فاکتور A4 را انتخاب نموده و در قسمت ظاهر فاکتور ، گزینه فاکتور رسمی را تیک و در نهایت دکمه اضافه را بزنید .

نکته : شِمای فاکتور رسمی قابل تغییر نیست و یک فرمت ثابت دارد که مورد تایید اداره مالیات می باشد .

 بازبینی و بازیابی پشتیبان یک روز به خصوص | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

زمانی که در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس نیاز باشد که اطلاعات چک دریافتی که واگذار شده باشد را تغییر دهید باید به روش زیر عمل کنید:

ابتدا لازم است فیش واگذاری ( پرداخت ) را حذف کرده و سپس فیش دریافت چک دریافتنی را با تغییر باز کنید و اطلاعات چک یا چک ها را تغییر داده و در نهایت ثبت تغییرات بزنید .

مجددا چک اصلاح شده را می توانید واگذار ( پرداخت ) کنید .

 تغییر اطلاعات چک دریافتنی واگذار شده | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

 تغییر اطلاعات چک دریافتنی واگذار شده | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

ابتدا در مسیر نصب برنامه پارمیس پِلاس، پوشه DATA و بعد پوشه backup رو باز کرده، سپس پوشه تاریخ مورد نظر را پیدا می کنیم و فایل درون آن که معمولا به صورت زیپ شده هست را از حالت زیپ خارج می کنیم.

در ادامه برنامه را اجرا کرده و به صورت زیر عمل می کنیم :

منوی ابزارها > گزینه بازبینی و بازیابی پشتیبان ها

در این قسمت از سمت چپ پنجره، مسیر تاریخ مورد نظر را انتخاب کرده و از سمت راست پنجره، فایل بک آپ مورد نظر که از زیپ خارج کردیم و فرمت آن به صورت EXTDB_.orc هست را انتخاب کرده و دکمه بازبینی را می زنیم .

 بازبینی و بازیابی پشتیبان یک روز به خصوص | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

شنبه, 28 مرداد 1396 17:20

پشتیبان گیری روی فلش

بعد از اتصال فلش مموری به سیستم به روش زیر در نرم افزار عمل می کنیم :

منوی ابزارها > گزینه تنظیمات سیستم > قسمت اختیارات > قسمت پشتیبان گیری

در این قسمت، درایور فلش مورد نظر را از سمت چپ انتخاب کرده و دکمه اضافه را میزنیم تا در مسیرهای پشتیبان گیری شناسایی و اضافه شود و در نهایت دکمه تایید را میزنیم .

 نکته : هربار که فلش مموری را به سیستم متصل می کنیم اگر درایور آن تغییر نکند برای دفعات بعدی نیاز به شناسایی درایور فلش مموری نیست . 

در مرحله بعد به روش زیر عمل می کنیم : منوی ابزارها > گزینه پشتیبان گیری روی ...

در سمت چپ این قسمت، درایور فلش مموری را انتخاب کرده ، دکمه شاخه جدید (ماه) و سپس شاخه جدید (روز) را بزنید و پس از ایجاد پوشه به تاریخ روز ، از سمت راست دکمه پشتیبان گیری را بزنید . پس از قبول پیام ها در کادر سفید مسیر فایل پشتیبان نمایش داده می شود و عملیات پشتیبان گیری به پایان می رسد .

 

 پشتیبان گیری روی فلش | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

شنبه, 28 مرداد 1396 17:14

حذف فاکتورها

 حذف فاکتورها در نرم افزار حسابداری پلاس در دو مرحله انجام می شود . 

مرحله اول فاکتور را به صورت باطل شد در می آورد.

مرحله دوم کاملا از سیستم حذف می کند .

برای حذف کامل فاکتور از سیستم به ورت زیر عمل می کنیم :

منوی فاکتور >گزینه تغییر فاکتورها به صورت سریع

 در این پنجره، فاکتور مورد نظر رو با مشخصات و دکمه جستجو پیدا میکنیم سپس از ستون انتخاب، آن را تیک زده و دکمه حذف فاکتور را کلیک می کنیم ( باطل شد ).

برای حذف کامل یک بار دیگر انتخاب کرده و دکمه حذف کلی فاکتورها را کلیک می کنیم تا به صورت کامل از برنامه حذف شود .

 

 حذف فاکتورها  | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

منوی ابزارها گزینه تنظیمات سیستم قسمت اختیارات ، برگه کلی – دوره مالی

در این قسمت با انتخاب گزینه " حذف کلی اطلاعات سیستم – انتقال گردش یک حساب به حساب دیگر " ، می توانیم با انتخاب گزینه های حذف قسمت های مختلف ، اطلاعات مورد نظر را حذف کنیم .

با انتخاب گزینه انتقال گردش یک حساب به حساب دیگر به این صورت که حساب اول حسابی است که قرار است خالی شود و حساب دوم حسابی است که قرار است گردش ها به آن متنتقل شوند ، می توانید انتقال گردش انجام دهید .

 حذف کلی اطلاعات نرم افزار یا انتقال گردش یک حساب به حساب دیگر  | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

ثبت فیش صندوق دریافت از طرف حسابی که چک به او واگذار شده و برگشت زدن به طرف حساب اول

برگشت زدن چک : منوی بانک و چک ، گزینه چک های برگشتی ، انتخاب وضعیت چک به حالت چک نزد صندوق ، ورود سریال چک و اینتر ، انتخاب شخص اول ( پرداخت کننده چک به ما ) در قسمت منظور در حساب و در نهایت دکمه ثبت

 روش برگشت زدن چک دریافتنی خرج شده مربوط به سال گذشته در سال جدید | نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس